| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FZŠ/2024/055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Slovak telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,8253 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | FA za služby pevnej siete 03/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | FA za služby pevnej siete 03/2024 |
| Dátum doručenia: | 01.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FZŠ_2024_055 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:58.
