| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/011 |
| Číslo faktúry: | FZŠ/2024/043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Datacomp, s.r.o |
| Adresa: | Moldavská cesta 49,04011 Košice |
| IČO: | 36212466 |
| Predmet: | FA za drony podľa rozpisu. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1036,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | FA za drony podľa rozpisu. |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FZŠ_2024_043 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:33.
