| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FZŠ/2024/048 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | POBOstav, s.r.o. |
| Adresa: | Letná 38,04001 Košice |
| IČO: | 48137286 |
| Predmet: | FA za výkon činností BOZP 01 - 03/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | FA za výkon činností BOZP 01 - 03/2024 |
| Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FZŠ_2024_048 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
