| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/009 |
| Číslo faktúry: | FZŠ/2024/041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
| Adresa: | Važecká 2,04012 Košice |
| IČO: | 17167078 |
| Predmet: | FA za učebné pomôcky pre žiakov HN. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 282,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | FA za učebné pomôcky pre žiakov HN. |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FZŠ_2024_041 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:38.
