Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2024/014 |
Číslo faktúry: | FZŠ/2024/053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Jozef Tóth |
Adresa: | Baltičká 18,04012 Košice |
IČO: | 40443001 |
Predmet: | FA za WC peny. |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | FA za WC peny. |
Dátum doručenia: | 07.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FZŠ_2024_053 |
Zverejnené: | 16.04.2024 |